台州市政协 2017 年部门预算公开

发布日期：2017年04月14日来源：字体：【大】【中】【小】

一、台州市政协概况

（一）本级主要职能

1. 政协协商

2. 民主监督

3. 组织参加政协各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）书画院主要职能

书画艺术创作、交流、研究、收藏、展览、装裱、培训书画艺术活动的策划、组织、实施等。

（三）部门预算单位构成

从预算单位构成看，台州市政协预算包括：本级预算、局属书画院单位预算。

二、台州市政协 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于台州市政协（包括书画院） 2017 ?年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，台州市政协（包括书画院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。台州市政协（包括书画院）2017 年收支总预算 2335万元。

（二）关于台州市政协（书画院） 2017 ?年收入预算情况说明台州市政协（书画院）2017 年收入预算 2335 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2275 万元，占 97.43%；政府性基金收入 60 万元，占 2.57%；专户资金 0 万元，占 0%；其他财政监管资金 0 万元，占 0%；……；上年结转 0 万元，占0%。

（三）关于台州市政协（书画院） 2017 ?年支出预算情况说明

台州市政协（书画院）2017 年支出预算 2335 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1889.622万元、……。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1266.58 万元，日常公用支出 339.6 万元，项目支出 728.8 万元。

（四）关于台州市政协（书画院） 2017 ?年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市政协（书画院）2017 年财政拨款收支总预算 2335万元。包括：一般公共预算拨款收入 2275 万元、政府性基金收入 60 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2275 万元、……、结转下年 0 万元。

（五）关于台州市政协（书画院） 2017 ?年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况台州市政协（书画院）2017 年一般公共预算当年拨款2275 万元，比 2016 年执行数增加 11.7 万元，主要是书画院园林绿化改造情况。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2275 万元，占 97.43%；公共安全（类）万元，占 %；……。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）XX（类）XX（款）XX（项）事务 1889.6 万元，主要用于……。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务 191.3 万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务 73.5 万元，主要用于……。

（4）XX（类）XX（款）XX（项）120.6 万元，主要用于住房保障支出。

（六）关于台州市政协（书画院） 2017 ?年一般公共预算基本支出情况说明

台州市政协（书画院）2017 年一般公共预算基本支出2275 万元，其中：人员经费 1266.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整））；公用经费 1008.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整））。

（七）关于台州市政协（书画院） 2017 ?年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况台州市政协（书画院）2017 年政府性基金预算当年拨款60 万元，比 2016 年执行数增加 60 万元，主要是书画院园林绿化改造。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）万元，占 %；其他支出（类）60 万元，占 %；……。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）XX（类）XX（款）XX（项）事务 60 万元，主要用于书画院作品收藏费用。

（2）XX（类）XX（款）XX（项）事务 0 万元，主要用于……。

（3）XX（类）XX（款）XX（项）事务万元，主要用于……。……

（八）关于台州市政协（书画院） 2017 ?年一般公共预算“ 三公 ” 经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年执行数增长（或下降） %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是前年一批人员因工作忙拖到去年。

2.公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 27.8 万元，比上年执行数增长（或下降） %。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是外地政协和国外嘉宾来台考察学习交流增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降） %。其中，公务用车购置支出万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出万元，主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年?政协局本级、书画院等 2家行政单位的运行经费财政拨款预算3335万元，其中一般公共服务支出1889.62万元。社会保障和就业191.35万元，医疗卫生与计划生育支出73.46万元，住房保障支出120.57万元，其他政府性基金60万元。

2. 政府采购情况

2017 年台州市政协（书画院）各单位政府采购预算总额30 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，XX 局所属各预算单位共有车辆辆，其中，市级领导用车辆、应急机要通信用车辆、一般执法执勤用车辆、行政执法专用车辆、特种专业技术用车辆、老干部服务用车辆、其他用车辆。单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

2017 年部门预算安排购置车辆辆、单位价值 200 万元以上大型设备台（套）（或 2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备）。

4. 绩效目标设置情况

2017年XX局专项公用类和发展建设类项目均实行（或 %

已实行）绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。